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象山县人大常委会办公室2016年部门决算
发布日期:2017-07-26信息来源:人大办公室浏览次数:字号:[ ]

象山县人大常委会办公室2016年部门决算

一、象山县人大常委会办公室概况

  (一)主要职能

  1、为县人代会、常委会和主任会议做好准备工作,搞好会务,编好会刊;

  2、了解情况,提供资料,为常委会和主任会议讨论决定事项当好参谋;

  3、密切与各工作委员会的联系,协调有关工作;加强同“一府两院”办公室的联系,了解、反映有关工作情况;

  4、负责常委会文件起草、情况综合、《象山人大简讯》和《代表反映》编写、信息报送、新闻宣传、理论研讨、人大志编纂以及文书收发、打印校对、报刊管理、资料归档等工作;

  5、办理办公室机关工作人员任免的事务工作;

  6、做好常委会综合性视察、调查研究、两项评议、执法检查等活动的有关工作;

  7、负责机关的物资保障、车辆管理、财务开支、安全卫生、联络接待以及为老干部服务等行政事务工作;

  8、办理和接待人民群众的来信来访;

  9、负责做好联系镇乡(街道)、村和企业的工作;

  10、负责组织机关的政治、业务学习和文体活功;

  11、办理常委会、主任会议以及常委会领导交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,象山县人大常委会办公室部门决算包括:本级决算。

  二、象山县人大常委会办公室2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、象山县人大常委会办公室2016年部门决算情况说明  

   (一)收入决算总体安排情况

  象山县人大常委会办公室2016年度收入决算1093.65万元,其中:本年收入1084.13万元,占总收入99.13%,包括财政拨款收入1084.13万元(其中,一般公共预算1084.13万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.13%。上年结转收入9.52万元,占总收入0.87 %

  (二)支出决算总体情况

  象山县人大常委会办公室2016年度支出决算1093.65万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出997.29万元,社会保障与就业支出33.84万元,住房保障支出53.00万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出789.17万元,日常公用支出11.07万元,项目支出283.89万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1084.13万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  象山县人大常委会办公室2016年一般公共预算当年拨款1084.13万元,2016年预算数1108.85万元,减少24.72万元,主要是部分项目经费结转下年使用。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出997.29万元,占91.99%社会保障与就业(类)支出33.84万元,占3.12%;住房保障(类)支出53.00万元,占4.89%

  3.一般公共预算拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2016年决算数为713.40万元,2016年预算数656.79万元,增加56.61万元,增长7.94%主要用于行政人员支出。

    (2)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2016年决算数为190.71万元万元,2016年预算数200万元,减少9.29万元,减少4.65%主要用于人代会会议。

   (3)一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2016年决算数为30.00万元,2016年预算数30.00万元。主要用于县人大代表调研视察支出。

   (4)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2016年决算数为33.20万元,2016年预算数50.00万元,减少16.80万元,减少33.60%主要用于县人大代表培训、考察等项目的支出。

   (5)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2016年决算数为20.00万元,2016年预算数20.00万元。主要用于代表活动等项目的支出。

  (6)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年决算数为4.04万元,2016年预算数11.02万元,减少6.98万元,减少63.34%主要用于离退休干部职工人员支出。

  (7)社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2016年决算数为29.80万元,2016年预算数0万元,增加29.80万元。主要用于离退休干部职工死亡抚恤金发放。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为53.00万元,2016年预算数43.65万元,增加9.35万元,增加17.64%。主要用于人大机关按照国家政策为干部职工发放的住房公积金。

  4.一般公共预算基本支出情况说明

象山县人大常委会办公室2016年一般公共预算基本支出1084.13万元,其中:

人员经费789.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

  公用经费11.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  政府性基金2016年决算数为0万元,2016年预算数0万元。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.98万元,比上年决算数下降59.13%。主要用于人大领导公务出国(境)的住宿费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩因公出国(境)经费支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个,参加上级单位组团;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.19万元,比上年决算数下降55.29%。主要用于接待全国各地人大和省市人大领导来象调研考察等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待23批次,356人次,共4.19万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算29.76万元,比上年决算数下降24.95%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出29.76万元,主要用于常委会领导出差、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

  (六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2016年度象山县人大常委会办公室本级机关运行经费一般公共预算支出11.07万元,比上年度减少2.67万元,下降19.44%,主要原因是日常办公经费节省开支。

   2.政府采购支出情况。

   2016年度象山县人大常委会办公室本级政府采购支出总额8.72万元,其中:政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年1231日,象山县人大常委会办公室本级共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。其他固定资产382.52万元。

   4.部门预算绩效情况。

   2016年度象山县人大常委会办公室0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件:2016年度部门决算报表


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